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《关于2015年漳州市本级财政决算草案的报告》附表


漳州市财政局    发布机构:市财政局     发布日期:2016-07-15    作者:     来源:      浏览次数:  字号:〖
 

《关于2015年漳州市本级财政决算草案的报告》附表
一、一般公共预算决算情况
1、2015年度漳州市本级一般公共预算收入决算情况表
2、2015年度漳州市本级一般公共预算支出决算情况表
3、2015年度市本级一般公共预算收支决算总表
二、政府性基金决算情况
4、2015年度漳州市本级政府性基金收入决算情况表
5、2015年度漳州市本级政府性基金支出决算情况表
6、2015年度漳州市本级政府性基金收支决算总表
三、国有资本经营决算情况
7、2015年度漳州市级国有资本经营预算收支执行情况表
四、社保基金决算情况
8、2015年度漳州市级统筹社保基金预算收支执行情况表
漳 州 市 财 政 局

二O一六年六月

  

表1:
2015年度漳州市本级一般公共预算收入决算情况表
单位:万元、%
预算科目 年初预算数 决算数 完成年初预算 比上年
增减额 增减幅
一、税收收入 277,550 250,895 90.40 -2,537 -1.00
  增值税 42,489 36,365 85.59 -59 -0.16
      其中:营改增 11,450 7,576 66.17 -115 -1.50
  营业税 58,983 58,442 99.08 -2,649 -4.34
  企业所得税 41,673 39,363 94.46 2,378 6.43
  个人所得税 12,000 10,854 90.45 166 1.55
  资源税 805 621 77.14 -63 -9.21
  城市维护建设税 16,600 15,415 92.86 58 0.38
  房产税 11,000 9,593 87.21 374 4.06
  印花税 4,650 4,001 86.04 -42 -1.04
  城镇土地使用税 8,200 5,957 72.65 -946 -13.70
  土地增值税 49,010 40,694 83.03 -496 -1.20
  车船税 2,940 2,782 94.63 287 11.50
  契税 29,200 26,808 91.81 -1,545 -5.45
二、非税收入 47,636 74,882 157.20 24,402 48.34
  专项收入 13,116 34,112 260.08 25,821 311.43
  行政事业性收费收入 18,850 18,195 96.53 -3,789 -17.24
  罚没收入 9,000 13,120 145.78 2,282 21.06
  国有资本经营收入          
  国有资源(资产)有偿使用收入 5,280 7,938 150.34 -32 -0.40
  其他收入 1,390 1,517 109.14 120 8.59
地方一般公共预算收入 325,186 325,777 100.18 21,865 7.19
附:上划中央级收入 192,022 192,153 100.07 17,169 9.81
一般公共预算总收入 517,208 517,930 100.14 39,034 8.15

表2:
2015年度漳州市本级一般公共预算支出决算情况表
单位:万元、%
科目名称 调整预算数 决算数 完成调整预算 比上年
增减额 增减幅
一般公共服务支出 36,489 34,921 95.70 -131 -0.37
国防支出 2,034 2,034 100.00 379 22.90
公共安全支出 58,331 57,844 99.17 13,171 29.48
教育支出 70,838 64,602 91.20 13,650 26.79
科学技术支出 8,713 8,533 97.93 1,377 19.24
文化体育与传媒支出 12,986 12,582 96.89 2,067 19.66
社会保障和就业支出 55,943 53,269 95.22 27,891 109.90
医疗卫生与计划生育支出 38,537 35,161 91.24 10,433 42.19
节能环保支出 7,536 7,374 97.85 -72 -0.97
城乡社区支出 40,906 40,659 99.40 1,747 4.49
农林水支出 19,161 14,518 75.77 -6,445 -30.74
交通运输支出 5,764 5,421 94.05 -13,798 -71.79
资源勘探信息等支出 6,714 4,025 59.95 -4,912 -54.96
商业服务业等支出 6,889 3,421 49.66 355 11.58
金融支出 1,671 1,671 100.00 1,203 257.05
国土海洋气象等支出 5,362 5,361 99.98 -2,039 -27.55
住房保障支出 25,206 24,868 98.66 8,574 52.62
粮油物资储备支出 4,162 4,162 100.00 2,764 197.71
其他支出(类) 23,279 20,122 86.44 5,970 42.18
债务付息支出 1,608 1,608 100.00 1,608  
债务发行费用支出 14 14 100.00 14  
一般公共预算支出 432,143 402,170 93.06 63,806 18.86
  

表3:
2015年度漳州市本级一般公共预算收支决算总表
      单位:万元
收 入 项 目 金额 支 出 项 目 金额
本年一般公共预算收入 325,777 本年一般公共预算支出 402,170
上级补助收入 76,791 上解上级支出 72,085
返还性收入 25,198 体制上解支出 57,891
一般转移性补助收入 22,723 专项上解支出 14,194
专项转移支付补助收入 28,870    
下级上解收入 37,985 补助下级支出 5,977
地方政府一般债券转贷收入 12,300 地方政府一般债券还本支出 1,750
上年结余 44,571    
调入预算稳定调节基金   安排预算稳定调节基金 63,992
调入资金 78,523 调出资金  
    年终结余 29,973
    其中:结转下年支出 29,973
       
收入总计 575,947 支出总计 575,947

  

表4:
2015年度漳州市本级政府性基金收入决算情况表
单位:万元、%
预算科目 调整预算数 决算数 完成调整预算数 比上年
增减额 增减幅
1.土地类基金收入小计 158,240 193,402 122.22 -120,337 -38.36
其中:(1)国有土地使用权出让收入 150,510 185,903 123.52 -115,093 -38.24
     (2)国有土地收益基金收入 7,550 7,320 96.95 -5,322 -42.10
     (3)农业土地开发资金收入 180 179 99.44 78 77.23
2.其他政府性基金收入小计 45,885 41,043 89.45 -864 -2.06
其中:(1)政府住房基金收入 5,195 5,203 100.15 1,496 40.36
     (2)彩票公益金收入 4,070 4,058 99.71 1,804 80.04
     (3)城市公用事业附加收入 4,500 4,056 90.13 417 11.46
     (4)城市基础设施配套费收入 20,000 13,975 69.88 -9,325 -40.02
     (5)港口建设费收入 1,000 964 96.40 -845 -46.71
     (6)散装水泥专项资金收入 220 374 170.00 -146 -28.08
     (7)新型墙体材料专项基金收入 1,100 1,559 141.73 -521 -25.05
     (8)污水处理费收入 4,500 5,704 126.76 5,704  
     (9)水土保持补偿费收入 400 381 95.25 361 1805.00
     (10)价格调节基金收入 4,900 4,769 97.33 191 4.17
政府性基金收入合计 204,125 234,445 114.85 -121,201 -34.08

  

表5:
2015年度漳州市本级政府性基金支出决算情况表
    单位:万元、%
预算科目 调整预算数 决算数 完成调整预算 比上年
增减额 增减幅
社会保障和就业支出 87 87 100.00 25 40.32
 大中型水库移民后期扶持基金支出 87 87 100.00 25 40.32
 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出          
城乡社区支出 273,066 241,216 88.34 -95,726 -28.41
 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 2,616 1,054 40.29 -2,020 -65.71
 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 235,411 212,025 90.07 -73,006 -25.61
 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 4,451 4,350 97.73 -800 -15.53
 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 7,328 6,000 81.88 -7,000 -53.85
 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 54        
 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 3,005     -7,896 -100.00
 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 15,178 14,475 95.37 -8,316 -36.49
 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 5,023 3,312 65.94 3,312  
农林水支出 528 370 70.08 252 213.56
 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 334 290 86.83 172 145.76
 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 80 80 100.00 80  
 水土保持补偿费安排的支出 114        
交通运输支出 289     -818 -100.00
 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 289     -818 -100.00
资源勘探信息等支出 961 377 39.23 -4,887 -92.84
 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 210 94 44.76 -10 -9.62
 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 751 283 37.68 -4,877 -94.52
商业服务业等支出 150        
 旅游发展基金支出 150        
其他支出 11,904 9,291 78.05 -6,933 -42.73
 彩票发行销售机构业务费安排的支出 75 75 100.00 75  
 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 8,897 7,774 87.38 -7,519 -49.17
 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(价格调节基金支出) 2,932 1,442 49.18 511 54.89
债务发行费用支出 99 99 100.00 99  
政府性基金支出 287,084 251,440 87.58 -107,988 -30.04

  

表6:
2015年度漳州市本级政府性基金收支决算总表
    单位:万元
预算科目 决算数 预算科目 决算数
政府性基金收入 234,445 政府性基金支出 251,440
上级补助收入 10,655 补助下级支出 26,859
地方政府专项债券转贷收入 4,500 地方政府专项债券还本支出  
下级上解收入   上解上级支出  
上年结余 120,965 调出资金 57,912
调入资金 1,290 年终结余 35,644
收  入  总  计  371,855 支  出  总  计 371,855

  

表7:
2015年度市级国有资本经营预算收支执行情况表
     单位:万元
收 入 支 出
项 目 2015年预算数 2015年执行数 完成预算% 项目 2015年预算数 2015年执行数 完成预算%
一、利润收入 48,665 48,655 99.98 一、城乡社区事务 7,500 10,000 133.33
二、股利、股息收入 10,879 10,922 100.40 二、交通运输 1,000 1,000 100.00
三、产权转让收入       三、资源勘探电力信息等事务 22,720 22,720 100.00
四、清算收入       四、其他支出 12,185 12,791 104.97
五、其他收入 350 435 124.29 五、转移性支出 13,440 13,440 100.00
               
               
六、本年收入合计 59,894 60,012 100.20 本年支出合计 56,845 59,951 105.46
七、上年结转 22,074 22,074   结转下年 25,123 22,135  
 收入总计 81,968 82,086 100.14 支出总计 81,968 82,086 100.14

  

表8:
2015年度漳州市级统筹社保基金预算收支执行情况
                                                                                             单位:万元
基金类别 收   入 支   出 平衡情况
预算数 预算执行数 完成预算情况 同比增加 同比增长 预算数 预算执行数 完成预算情况 同比增加 同比增长 当年收支结余 年末滚存结余
一、失业保险基金 19,951 21,398 107.3% -1,000 -4.5% 7,909 5,758 72.8% -1,402 -19.6% 15,640 87,283
二、工伤保险基金 14,055 16,513 117.5% 1,798 12.2% 11,871 12,271 103.4% 2,755 29.0% 4,242 23,906
三、生育保险基金 7,180 7,477 104.1% -597 -7.4% 4,337 5,842 134.7% 1,856 46.6% 1,635 22,069
四、城镇职工基本医疗保险基金 158,277 154,891 97.9% 28,250 22.3% 136,046 138,185 101.6% 15,394 12.5% 16,706 187,629
   1、个人账户 81,143 76,882 94.7% 12,435 19.3% 65,170 58,684 90.0% 5,452 10.2% 18,198 99,884
   2、统筹基金 77,113 77,983 101.1% 15,811 25.4% 70,868 79,501 112.2% 9,942 14.3% -1,518 86,992
五、城镇居民基本医疗保险基金 5,106 6,263 122.7% 1,549 32.9% 2,610 2,585 99.0% 364 16.4% 3,678 12,595
六、新农合重大疾病住院大额医疗费用补充补偿基金 16,836 16,951 100.7% 7,909 87.5% 15,211 12,869 84.6% 6,350 97.4% 4,082 9,560
合       计 221,405 223,493 100.9% 37,909 20.4% 177,984 177,510 99.7% 25,317 16.6% 45,983 343,042
 

 

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