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2016年度漳州市行政事业单位国有资产管理中心(漳州市政府和社会资本合作管理中心)部门决算说明


漳州市财政局    发布机构:市财政局     发布日期:2017-07-25    作者:     来源:      浏览次数:  字号:〖
 

 

2016年度漳州市行政事业单位国有资产管理中心

(漳州市政府和社会资本合作管理中心)

部门决算说明

 

按照《漳州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳财行决批〔20171 号)及《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实的通知》(漳委办发〔201621号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

漳州市行政事业单位国有资产管理中心的主要职责是:

(一)根据国家国有资产管理的有关规定,拟定行政事业单位国有资产管理的规章制度,经批准后组织实施。

(二)负责对市本级行政事业单位国有资产配置、产权变动、资产处置、对外投资、出租、出借和担保等事项的审核。

(三)负责组织产权界定、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查等工作。

(四)承担对市本级行政事业单位国有资产收益的监督、管理。

(五)承办上级交办的其它事项。

漳州市政府和社会资本合作管理中心的主要职责是:

(一) 承担参与全市政府和社会资本合作政策研究。

(二) 指导试点项目筛选实施、提供技术支持。

(三) 开展业务宣传培训等。

二、部门预算单位基本情况

漳州市行政事业单位国有资产管理中心2007131日由市委编办批准成立,为财政局下属正科级全额拨款事业单位,列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市行政事业单位国有资产管理中心

财政全额拨款

10

7

三、部门主要工作总结

2016年,漳州市行政事业单位国有资产管理中心主要任务是:资产清查、资产整合、资产处置审批等。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)开展市属重点国有企业资产整合重组工作。

(二)开展漳州古城保护建设项目资产整合工作。

(三)开展全市行政事业单位国有资产清查工作。

(四)市级行政事业单位资产处置和出租出借等事项的审批工作。

(五)做好市级PPP项目各阶段信息录入、资料上传。

(六)申报PPP示范项目。

四、2016年决算收支总体情况

漳州市行政事业单位国有资产管理中心2016年部门决算年结转和结余0.07万元,本年收入76.11万元,本年支出75.19万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.99万元。

(一)2016本年收入76.11万元,比2015年决算数49.67万元增加26.44万元,增长53.23%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入76.11万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0 亿元。

6. 其他收入0亿元。

(二)2016年本年支出75.19万元,比2015年决算数58.66万元增加16.53万元,增长28.18%。具体情况如下:

1. 基本支出74万元。其中,人员支出66.62万元,公用支出7.38万元。

2. 项目支出1.18万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出75.19万元,比2015年决算数58.66万元增加16.53万元,增长28.18%。具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行4.84万元,较较2015年决算数0万元增加0万元,增长100%,主要原因是2016KPI奖金由该科目核算,而2015年在2299901其他支出-其他支出-其他支出科目核算。

(二)2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行56.11万元,较2015年决算数22.71万元增加33.4万元,增长147.07%,主要原因是2016年我中心56月份各新增一名人员,则工资福利、住房公积金、医保金等经费均需增加。

(三)2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出1.25万元,较2015年决算数17.52万元减少16.27万元,下降92.87%,主要原因是2015年绩效工资等由该科目核算,而2016年该科目只核算专项支出和年初结转资金。

(四)2019999其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1.32万元,较2015年决算数5.33万元减少4.01万元,下降75.23%,主要原因是2015年应休未休年休假报酬及文明奖由该科目核算,而2016年该科目只核算调增工资。

(五)2100502医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗4.63万元,较2015年决算数3.23万元增加1.4万元,增加43.34%,主要原因是2016年我中心56月份各新增一名人员,则医保金相应增加。

(六)2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出2.13万元,较2015年决算数2.01元增加0.12万元,增加5.97%,主要原因为2016年创城奖比2015年有所增加。

(七)2210201住房保障支出-住房保障支出-住房公积金4.90万元,较2015年决算数3.25万元增加1.65 万元,增加50.77%,主要原因是2016年我中心56月份各新增一名人员,则住房公积金相应增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降100 %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0万元。与20150.13万元相比, 公务接待费支出下降100%,主要原因为2016年未发生招待费用。

    

八、机关运行经费支出情况:

2016年机关运行经费支出0万元。本单位没有机关运行经费。

     附件:1、收支决算总表

         2、收入决算表

         3、支出决算表

         4、财政拨款收入支出决算总表

         5、一般公共预算财政拨款支出决算表

         6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

         7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8、政府性基金预算支出决算表

         9、部门决算相关信息统计表

         10、政府采购情况表

 

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