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2016年度漳州市财税信息中心部门决算说明


漳州市财政局    发布机构:市财政局     发布日期:2017-07-25    作者:     来源:      浏览次数:  字号:〖
 

 

2016年度漳州市财税信息中心部门决算说明

 

按照《漳州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳财行决批〔20171 号)及《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实的通知》(漳委办发〔201621号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

漳州市财税信息中心的主要职责是:

1、负责市本级“金财工程”项目的组织和实施;

2、负责市本级财政网络安全的维护和管理;

3、负责市本级财政政务网和财政网站的维护和更新;

4、指导县(市、区)金财工程项目的实施;

5、负责局机关电脑等办设备的维护与管理;

6、负责财政信息的编辑和上报;

7、负责财政政务信息公开的网上发布;

8、省财政厅主管部门和本级领导交办的其它事项。

 

二、部门预算单位基本情况

漳州市财税信息中心200471日由市委编办批准成立,为财政局下属正科级全额拨款事业单位,列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市财税信息中心

财政全额拨款

5

3

三、部门主要工作总结

2016年,漳州市财税信息中心在市局党组的正确领导下,在相关职能部门的支持下,围绕财政工作大局,认真做好财政现有业务应用系统的技术支撑和保障工作。

  (一)继续推进财政管理一体化信息系统的建设

(二)做好财政系统网络安全与保密检查工作  

(三)加强市财政局内网及互联网的网络安全管理

  (四)做好网络运行环境及设备日常维护工作,确保已运行系统运行正常。

  (五)做好信息编辑、政府信息公开及电子证照建设工作

四、2016年决算收支总体情况

漳州市财税信息中心2016年部门决算年初结转和结余0.99万元,本年收入48.98万元,本年支出47.45万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2.53万元。

(一)2016本年收入48.98万元,比2015年决算数38.49万元增加10.49万元,增长27.25%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入48.98万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0 亿元。

6. 其他收入0亿元。

(二)2016年本年支出47.45万元,比2015年决算数48.11万元减少0.66万元,降低1.4%。具体情况如下:

1. 基本支出47.45万元。其中,人员支出30.35万元,公用支出17.10万元。

2. 项目支出0万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出47.45万元,比2015年决算数48.11万元减少0.66万元,降低1.4%。具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出2.32万元,较2015年决算数0万元增加0万元,增长100%,主要原因是2016KPI奖金由该科目核算。

(二)2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出33.08万元,较2015年决算数14.24万元增加18.84万元,增132.30%,主要原因是2016年绩效工资等由该科目核算,2015年由2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出科目核算。

(三)2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出0.21万元,较2015年决算数27.78万元减少27.57万元,下降99.24%,主要原因是2015年绩效工资等由该科目核算,而2016年该科目只核算专项支出和年初结转资金。

(四)2019999其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出0.57万元,较2015年决算数0.78万元减少0.21万元,下降26.92%,主要原因是2016年该科目只核算调增工资。

(五)2100502医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出2.17万元,较2015年决算数1.82万元增加1.4万元,增加19.23%,主要原因是工资变动。

(六)2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出1.41万元,较2015年决算数0万元增加1.41万元,增加100%,主要原因为科目变动。

(七)2210201住房保障支出-住房保障支出-住房公积金支出2.31万元,较2015年决算数1.91万元增加0.40 万元,增加20.94%,主要原因是工资变动。

(八)2299901其他支出-其他支出-其他支出5.38万元,较2015年决算数1.58万元增加3.8万元,增加240.50%,主要原因是科目变动。

 

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.37万元,同比下降7.67 %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费2.98万元,与20152.94万元相比增加1.36%

(三)公务接待费0.39万元。与20150.71万元相比, 公务接待费支出下降45.07%,主要原因为公务接待减少。

 

 八、机关运行经费支出情况:

 2016年机关运行经费支出0万元。本单位没有机关运行经费。

     附件:1、收支决算总表

         2、收入决算表

         3、支出决算表

         4、财政拨款收入支出决算总表

         5、一般公共预算财政拨款支出决算表

         6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

         7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       9、部门决算相关信息统计表

         10、政府采购情况表

  

 

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