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2016年度漳州市医疗障基金管理中心部门决算说明


漳州市财政局    发布机构:市财政局     发布日期:2017-07-25    作者:     来源:      浏览次数:  字号:〖
 

 

 

2016年度漳州市医疗障基金管理中心

决算说明

按照《漳州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳财决批〔20171号)及《中共漳州市委办公室漳州市人民政府办公室关于贯彻落实的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州市医疗保障基金管理中心主要职责是:

㈠ 承担市直、芗城区、龙文区、招商局漳州开发区城镇职工基本医疗保险以及公务员医疗补助的保费征收、支付、管理工作。

㈡ 承担市直、芗城区、龙文区、招商局漳州开发区城镇职工生育保险的保费征收、支付、管理工作。

㈢ 承担市直、芗城区、龙文区、招商局漳州开发区城镇居民(含大学生)基本医疗保险的保费征收、支付、管理工作。

 

二、部门预算单位基本情况

我单位包括9个机关行政科室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市医疗保障基金管理中心

财政全额拨款

31

26

三、部门主要工作总结

2016年,我市医疗、生育保险工作在市委、市政府的正确领导下,深入贯彻落实党的十八大和十八届五、六中全会精神,严格按照全省医疗、生育保险工作的统一部署,以“加快健全社会保障管理体制和经办服务体系”为主线,坚持稳中求进,坚持改革创新,坚持服务基层,突出重点,狠抓落实,全力推进医保经办体系建设,为建立和完善更加公平可持续的医疗保障制度不断努力。具体工作总结如下:

(一)巩固扩大基本医疗保险覆盖面

(二)进一步扩大生育保险覆盖范围

(三)贯彻落实两份政策性文件

(四)提高居民医保政府补助标准

(五)出台两项便民利民举措

(六)有序推进总额控制结算管理

四、2016年决算收支总体情况

2016年我中心年初结转和结余9.99  万元,本年收入622.1万元,本年支出529.03万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0 万元,年末结转和结余103.07万元。

(一)2016本年收入622.1万元,比2015年决算数增加   92.05万元,增长17.37 具体情况如下:

1. 财政拨款收入92.05 万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0 万元。

3. 经营收入0 万元。

4. 上级补助收入0 亿元。

5. 附属单位上缴收入0 亿元。

6. 其他收入0 亿元。

(二)2016本年支出529.03万元,比2015年决算数减少29.75万元,下降5.32具体情况如下:

1. 基本支出311.06万元。其中,人员支出271.31  万元,公用支出39.75万元。

2. 项目支出217.97万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出529.03万元,比2015年决算数减少29.75万元,下降5.32 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

2011006军队转业干部安置94.55万元,较2015年决算数增加42.37万元,增长81.20%。主要原因是军队转业干部人数增加,所补助的医疗待遇也有所提高。

2019999其他一般公共服务支出4.09万元,2015年该项目没有支出,主要原因是201610月份开始我单位实行公务交通补贴政策,而2015年尚未有该政策。

㈢社会保险经办机构250.27万元,较2015年决算数增加34.07 万元,增长15.76 %。主要原因是2015年的项级科目(行政运行及社会保险业务管理事务)在2016年统一归为社会保险经办机构这个项级科目。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出7.25万元,较2015年增加3.36万元,主要原因是该项目2015年的结转金额较大造成的。

2080502事业单位离退休5.76 万元,较2015年决算数减少2.07 万元,下降26.44  %。主要原因是2016年下半年,事业单位离退休的待遇发放实行社会化发放,不再通过所在单位发放。

2080599其他行政事业单位离退休支出0.91万元,2015年没有该项目支出。

2089901其他社会保障和就业支出96.18万元,较2015年决算数增加42.48万元,提高了44.17%,主要原因是2016年增加一笔社会事业发展专项(非综合性)-数据迁移费用36.67万元,2015年没有该笔费用。同时2016年的KPI绩效考评系数较2015年提高了0.65倍,相应增加了该项目金额。

2100502事业单位医疗19.2万元,较2015年决算数增加2.95万元,增长18.15%。主要原因是在职员工的工资基数有提高,医疗保险缴费也相应提高。

2100599 其他医疗保障支出5.48万元,较2015年减少4.52万元,减少45.2%,主要原因是该项目是替财政代管的省(部)以上劳模、先进工作者医疗补助专项资金,根据财政实际拨付进行支出。

2129999 其他城乡社区支出11.86万元,较2015年增加2.03万元,主要原因是2016年职工应发工资金额提高,相应的以应发工资为基数的创城奖励金额也有所提高。

(十一)住房公积金20.06万元,较2015年决算数增加3.69万元,增长21.82%。主要原因是在职员工的工资基数有提高,公积金缴费也相应提高。

(十二)2299901 其他支出0.56万元,较2015年增加0.08万元,主要原因是今年增加一名评为优秀的员工。

(十三)2290200年初预留12.9万元,该笔金额为增拨的用于厅级保健对象医保系统建设工作,2015年没有该项支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0 万元,比2015年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.3万元,同比下降90.20 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。与2015年相比, 没有增减变动。

(二)公务用车购置及运行费0.23万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费0.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降91.84 %,主要是:车辆已服务满15年,接近报废,无法继续完成公务事务,于201610月,对该车辆实行报废处理。
  (三)公务接待费0.07万元。主要用于2016年度结转时,接待易联众工作人员,累计接待1批次、接待总人数5人。与2015年相比, 公务接待费支出下降70.83%,主要是:严格遵守八项规定,减少接待事宜。

八、机关运行经费

2016年机关运行经费支出39.75万元,比2015年减少11.15%,主要原因是节约了开支。

 

 

 

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